| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 6327 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente pagto folha mês 10/2017 | 862,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | Referente pagto folha mês 10/2017 | 862,16 | ||
| 24/10/2017 | HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2017. | 862,16 | ||
| 24/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC.FUND. - SERVIDORES | 31,07 | ||
| 20/11/2017 | Pagamento de Empenho 6327/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 831,09 | ||
| TOTAL | 862,16 | 862,16 | 862,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - MDE | 24/10/2017 | 31,07 | Lançada | |
| TOTAL | 31,07 |
