| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 6413 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO PATRONAL pagto folha mês 10/2017 | 1.618,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | CONTRIBUIÇAO PATRONAL pagto folha mês 10/2017 | 1.618,95 | ||
| 24/10/2017 | HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2017. | 1.618,95 | ||
| 24/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL | 31,07 | ||
| 20/11/2017 | Pagamento de Empenho 6413/2017 | 1.587,88 | ||
| TOTAL | 1.618,95 | 1.618,95 | 1.618,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE | 24/10/2017 | 31,07 | Lançada | |
| TOTAL | 31,07 |
