Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2017 |
REFERENTE pagto folha mês 10/2017 |
2.229,90 |
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| 24/10/2017 |
HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2017. |
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2.229,90 |
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| 24/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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6,05 |
| 24/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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8,00 |
| 24/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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26,90 |
| 24/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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245,29 |
| 31/10/2017 |
Pagamento de Empenho 6419/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.943,66 |
| TOTAL |
2.229,90 |
2.229,90 |
2.229,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
