| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6435 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente pagto ferias mês 11/2017 | 1.249,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | referente pagto ferias mês 11/2017 | 1.249,33 | ||
| 24/10/2017 | EMPENHO FÉRIAS | 1.249,33 | ||
| 24/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO. | 137,42 | ||
| 31/10/2017 | Pagamento de Empenho 6435/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.111,91 | ||
| TOTAL | 1.249,33 | 1.249,33 | 1.249,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 24/10/2017 | 137,42 | Lançada | |
| TOTAL | 137,42 |
