| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL COTRIEL LTDA |
| Número do empenho: | 6451 | Data de lançamento: | 25/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2200.00 | ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 144/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017. | 2,90 | 6.369,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2017 | ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 144/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017. | 6.369,00 | ||
| 14/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000.019.850, SÉRIE 001. | 3.000,00 | ||
| 14/12/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6451/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.000,00 | ||
| 20/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000.020.048, SÉRIE 001. | 3.369,00 | ||
| 02/01/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6451/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.369,00 | ||
| TOTAL | 6.369,00 | 6.369,00 | 6.369,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
