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Última atualização realizada em 04/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL COTRIEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6453	Data de lançamento:	25/10/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2600.00	ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 144/2017, LICITAÇÃO Nº 031/2017.	2,90	7.527,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2017	ÓLEO DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL S10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 144/2017, LICITAÇÃO Nº 031/2017.	7.527,00
14/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE DANFE Nº 000.019.850, SÉRIE 001.		6.975,00
14/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6453/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.975,00
20/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE DANFE Nº 000.020.048, SÉRIE 001.		552,00
02/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6453/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			552,00
TOTAL		7.527,00	7.527,00	7.527,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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