| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS |
| Número do empenho: | 6475 | Data de lançamento: | 27/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO PUBLICAÇÃO DOE. Finalidade: REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº75, LEILÃO Nº35/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 559,06 | 559,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2017 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO PUBLICAÇÃO DOE. Finalidade: REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº75, LEILÃO Nº35/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 559,06 | ||
| 22/02/2018 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE NFSC 178465 | 559,06 | ||
| 05/03/2018 | Pagamento de Empenho 6475/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 559,06 | ||
| TOTAL | 559,06 | 559,06 | 559,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
