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Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	65	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF A AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CFE CONTRATO EMERGENCIAL DE FORNECCIMENTO DE COMBUSTIVEL N º 001/2017, LICITAÇÃO 01/2017, MODALIDADE DISPENSA Nº 01/2017. PROPOSTA COLETA DE PREÇO Nº 01/2017.	0,00	2.035,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF A AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CFE CONTRATO EMERGENCIAL DE FORNECCIMENTO DE COMBUSTIVEL N º 001/2017, LICITAÇÃO 01/2017, MODALIDADE DISPENSA Nº 01/2017. PROPOSTA COLETA DE PREÇO Nº 01/2017.	2.035,00
16/01/2017	EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE CF 15285, 15355, 15401, 15688, 15791, 15857.		600,13
25/01/2017	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 16650, 16334.		335,37
25/01/2017	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.099,50
26/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861387			600,13
06/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861406			335,37
TOTAL		935,50	935,50	935,50
SALDO A PAGAR				0,00