| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Número do empenho: | 6520 | Data de lançamento: | 01/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMP. REF. PGTO. DE DESPESA COM PASSAGEM DE RETORNO DE NOVO HAMBURGO/RS À CAMPOS BORGES/RS, NO DIA 03/11/2017, PARA O PACIENTE DANILO SOARES DE CAMPOS QUE REALIZOU CONSULTA MÉDICA. | 85,65 | 85,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2017 | EMP. REF. PGTO. DE DESPESA COM PASSAGEM DE RETORNO DE NOVO HAMBURGO/RS À CAMPOS BORGES/RS, NO DIA 03/11/2017, PARA O PACIENTE DANILO SOARES DE CAMPOS QUE REALIZOU CONSULTA MÉDICA. | 85,65 | ||
| 01/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. | 85,65 | ||
| 11/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860274 PAGTO. REF. EMPENHO 6520/2017 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681 | 85,65 | ||
| TOTAL | 85,65 | 85,65 | 85,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
