| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 6530 | Data de lançamento: | 06/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMPRA DE MOVEIS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | OASF/FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MESA 2x0,90 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MESAS PARA USO NA SALA DE REUNIÕES E OFICINAS DO CRAS. | 889,00 | 1.778,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2017 | MESA 2x0,90 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MESAS PARA USO NA SALA DE REUNIÕES E OFICINAS DO CRAS. | 1.778,00 | ||
| 06/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 017.083.030, SÉRIE 890. | 1.778,00 | ||
| 16/11/2017 | Pagamento de Empenho 6530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 18 | 1.778,00 | ||
| TOTAL | 1.778,00 | 1.778,00 | 1.778,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
