| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MECANICA MAGNI LTDA |
| Número do empenho: | 6539 | Data de lançamento: | 07/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA TRASEIRA | 235,00 | 235,00 |
| 2.00 | BUCHA DE MOLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2017 | MOLA TRASEIRA BUCHA DE MOLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 325,00 | ||
| 07/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000.002.067, SÉRIE 1 | 325,00 | ||
| 07/12/2017 | Pagamento de Empenho 6539/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
