Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6559	Data de lançamento:	08/11/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5000.00	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	0,03	170,00
1000.00	METILDOPA 250 MG	0,24	237,00
1500.00	PREDNISONA 5mg	0,09	135,00
1500.00	PREDNISONA 20mg	0,18	265,35
30.00	SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG/DOSE	6,73	201,90
1800.00	CAPTOPRIL 50MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA. PEDIDO 04/2017.	0,04	66,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2017	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG METILDOPA 250 MG PREDNISONA 5mg PREDNISONA 20mg SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG/DOSE CAPTOPRIL 50MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA. PEDIDO 04/2017.	1.075,85
22/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 32.814 E 32.817, SÉRIE 1.		640,50
30/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 33.009, SÉRIE 1.		265,35
06/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6559/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			640,50
14/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6559/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			265,35
12/01/2018	EMPENHO E AUTORIZADO POR CLAUDIA BERTANI, CFE DANFE Nº 33647 SERIE 1		170,00
25/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6559/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			170,00
TOTAL		1.075,85	1.075,85	1.075,85
SALDO A PAGAR				0,00