| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 6594 | Data de lançamento: | 13/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.00 | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA | 1,88 | 451,20 |
| 500.00 | SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML | 0,11 | 55,00 |
| 500.00 | SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML | 0,15 | 75,00 |
| 500.00 | SERINGA 10ML | 0,26 | 130,00 |
| 50.00 | LUVA ESTERIL N° 7.5 | 1,23 | 61,50 |
| 12.00 | DRENO AUTOMÁTICO | 2,24 | 26,88 |
| 12.00 | ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M | 5,97 | 71,64 |
| 204.00 | ATADURA CREPOM 06 CM | 0,47 | 95,88 |
| 204.00 | ATADURA 12 CM | 0,93 | 189,72 |
| 156.00 | ATADURA ELASTICA | 0,56 | 87,36 |
| 108.00 | ATADURA ELÁSTICA 12 CM X 2,2 M | 1,28 | 138,24 |
| 1000.00 | Agulha 13x4,5 | 0,08 | 80,00 |
| 1000.00 | AGULHA 25X7 | 0,08 | 80,00 |
| 1000.00 | AGULHA 25 X 8 | 0,08 | 80,00 |
| 500.00 | AGULHA 40 X 12 | 0,08 | 40,00 |
| 64.00 | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 240 ML C TAMPA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 2,13 | 136,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2017 | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SERINGA 10ML LUVA ESTERIL N° 7.5 DRENO AUTOMÁTICO ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M ATADURA CREPOM 06 CM ATADURA 12 CM ATADURA ELASTICA ATADURA ELÁSTICA 12 CM X 2,2 M Agulha 13x4,5 AGULHA 25X7 AGULHA 25 X 8 AGULHA 40 X 12 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 240 ML C TAMPA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 1.798,93 | ||
| 13/08/2018 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -1.798,93 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
