| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 6597 | Data de lançamento: | 13/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 96.00 | ESPIRAMICINA 1500000UI (500 MG) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE CAMILA FERNANDES PEREIRA. | 3,25 | 312,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2017 | ESPIRAMICINA 1500000UI (500 MG) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE CAMILA FERNANDES PEREIRA. | 312,00 | ||
| 28/02/2018 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FLAVIA BERTANI, CFE DANFE Nº 000.013.739 SÉRIE 001 | 312,00 | ||
| 09/03/2018 | Pagamento de Empenho 6597/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860249 | 312,00 | ||
| TOTAL | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
