| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 6625 | Data de lançamento: | 16/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SABÃO EM PÓ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 14,95 | 149,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2017 | SABÃO EM PÓ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 149,50 | ||
| 16/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 168, SÉRIE 001. | 149,50 | ||
| 28/12/2017 | Pagamento de Empenho 6625/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860301 | 149,50 | ||
| TOTAL | 149,50 | 149,50 | 149,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
