| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 6636 | Data de lançamento: | 16/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 21/2017, REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCÍCIO 2017, DO PRÉDIO DA RUA GUARANI. APAE. | 43,95 | 43,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2017 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 21/2017, REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCÍCIO 2017, DO PRÉDIO DA RUA GUARANI. APAE. | 43,95 | ||
| 16/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 43,95 | ||
| 22/11/2017 | Pagamento de Empenho 6636/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 43,95 | ||
| TOTAL | 43,95 | 43,95 | 43,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
