| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 6651 | Data de lançamento: | 20/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | FITA HGT CX C/50 | 25,56 | 1.278,00 |
| 500.00 | SERINGA DE INSULINA | 0,19 | 95,00 |
| 100.00 | Agulha 13x4,5 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | 0,07 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2017 | FITA HGT CX C/50 SERINGA DE INSULINA Agulha 13x4,5 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | 1.380,00 | ||
| 20/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 46885, SÉRIE 001. | 1.380,00 | ||
| 29/11/2017 | Pagamento de Empenho 6651/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
