| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 6653 | Data de lançamento: | 20/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 64.00 | ESPIRAMICINA 1500000UI (500 MG) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE CAMILA FERNANDES. | 3,25 | 208,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2017 | ESPIRAMICINA 1500000UI (500 MG) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE CAMILA FERNANDES. | 208,06 | ||
| 28/02/2018 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 000.013.739 SÉRIE 1 | 208,06 | ||
| 09/03/2018 | Pagamento de Empenho 6653/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860249 | 208,06 | ||
| TOTAL | 208,06 | 208,06 | 208,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
