| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
| Número do empenho: | 6680 | Data de lançamento: | 22/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU | 25,00 | 25,00 |
| 4.00 | TROCA DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 E NO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 8,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | CONSERTO DE PNEU TROCA DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 E NO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 57,00 | ||
| 22/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017.262.131, SÉRIE 890. | 57,00 | ||
| 07/12/2017 | Pagamento de Empenho 6680/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851701 | 57,00 | ||
| TOTAL | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
