| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA |
| Número do empenho: | 6699 | Data de lançamento: | 22/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ALARME DA UBS DA OPERÁRIA. | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | SERVIÇOS Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ALARME DA UBS DA OPERÁRIA. | 290,00 | ||
| 13/08/2018 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -290,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
