| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEJALMAR JOSE CARDOSO 93895526053 |
| Número do empenho: | 6737 | Data de lançamento: | 27/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | EPIDEMIOLOGIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | EMP. REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS MIL RECEITURÁRIOS MÉDICOS COM INFORMAÇÕES SOBRE A DENGUE. | 0,17 | 519,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2017 | EMP. REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS MIL RECEITURÁRIOS MÉDICOS COM INFORMAÇÕES SOBRE A DENGUE. | 519,00 | ||
| 27/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 017331479 | 519,00 | ||
| 21/12/2017 | Pagamento de Empenho 6737/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 726 | 519,00 | ||
| TOTAL | 519,00 | 519,00 | 519,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
