| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 6755 | Data de lançamento: | 29/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pgto folha 11/2017 | 1.967,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pgto folha 11/2017 | 1.967,04 | ||
| 29/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE COMPETÊNCIA 11/2017. | 1.967,04 | ||
| 19/12/2017 | Pagamento de Empenho 6755/2017 | 1.967,04 | ||
| TOTAL | 1.967,04 | 1.967,04 | 1.967,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
