| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 6767 | Data de lançamento: | 29/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pgto folha 11/2017 | 1.533,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2017 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pgto folha 11/2017 | 1.533,54 | ||
| 29/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE COMPETÊNCIA 11/2017. | 1.533,54 | ||
| 29/11/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC. ADMINIST/PLANEJ, Centro de Custo: SEC.ADMIN./PLANEJAM. | 62,14 | ||
| 19/12/2017 | Pagamento de Empenho 6767/2017 | 1.471,40 | ||
| TOTAL | 1.533,54 | 1.533,54 | 1.533,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE | 29/11/2017 | 62,14 | Lançada | |
| TOTAL | 62,14 |
