| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6829 | Data de lançamento: | 29/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente pgto folha 11/2017 | 1.790,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2017 | Referente pgto folha 11/2017 | 1.790,45 | ||
| 29/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE COMPETÊNCIA 11/2017. | 1.790,45 | ||
| 30/11/2017 | Pagamento de Empenho 6829/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.790,45 | ||
| TOTAL | 1.790,45 | 1.790,45 | 1.790,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
