Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2017 |
Referente pgto folha 11/2017 |
8.225,40 |
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| 29/11/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE COMPETÊNCIA 11/2017. |
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8.225,40 |
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| 29/11/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ED. INFANTIL MDE |
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161,40 |
| 29/11/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ED. INFANTIL MDE |
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261,46 |
| 29/11/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ED. INFANTIL MDE |
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658,01 |
| 30/11/2017 |
Pagamento de Empenho 6834/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.144,53 |
| TOTAL |
8.225,40 |
8.225,40 |
8.225,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
