| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 6842 | Data de lançamento: | 29/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO PATRONAL pgto folha 11/2017 | 868,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2017 | CONTRIBUICAO PATRONAL pgto folha 11/2017 | 868,78 | ||
| 29/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE COMPETÊNCIA 11/2017. | 868,78 | ||
| 19/12/2017 | Pagamento de Empenho 6842/2017 | 868,78 | ||
| TOTAL | 868,78 | 868,78 | 868,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
