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Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	69	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF A AQUISIÇÃO DE 3200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL . CFE CONTRATO EMERGENCIAL DE FORNECCIMENTO DE COMBUSTIVEL N º 001/2017, LICITAÇÃO 01/2017, MODALIDADE DISPENSA Nº 01/2017. PROPOSTA COLETA DE PREÇO Nº 01/2017.	0,00	13.024,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF A AQUISIÇÃO DE 3200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL . CFE CONTRATO EMERGENCIAL DE FORNECCIMENTO DE COMBUSTIVEL N º 001/2017, LICITAÇÃO 01/2017, MODALIDADE DISPENSA Nº 01/2017. PROPOSTA COLETA DE PREÇO Nº 01/2017.	13.024,00
16/01/2017	EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE CF 15227, 15229, 15323, 15281, 15526, 15589, 15674, 15678, 15717, 15733, 15737, 15903, 15884, 15882, 15996, 15969.		2.418,48
25/01/2017	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 16271, 16660, 16168, 16216, 16147, 16076, 16715, 16636, 16527, 16285, 16536, 16409, 16252, 16114.		1.847,38
25/01/2017	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-8.754,14
26/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859592			2.418,48
06/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859736			1.847,38
29/12/2017	DESPESA NÃO EFEIVADA.	-4,00
TOTAL		4.265,86	4.265,86	4.265,86
SALDO A PAGAR				0,00