Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS REF. pgto folha 11/2017 |
2.138,66 |
|
|
| 29/11/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE COMPETÊNCIA 11/2017. |
|
2.138,66 |
|
| 29/11/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
|
|
6,06 |
| 29/11/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO REF.MULTA TRANSITO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
|
|
52,06 |
| 29/11/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
|
|
53,80 |
| 29/11/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
|
|
181,00 |
| 30/11/2017 |
Pagamento de Empenho 6902/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.845,74 |
| TOTAL |
2.138,66 |
2.138,66 |
2.138,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
