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Exercício: 2017
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6907	Data de lançamento:	29/11/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente pgto folha 11/2017		1.880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2017	Referente pgto folha 11/2017	1.880,00
29/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE COMPETÊNCIA 11/2017.		1.880,00
29/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS AS.SOCIAL			53,80
29/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS AS.SOCIAL			150,40
29/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS AS.SOCIAL			280,55
30/11/2017	Pagamento de Empenho 6907/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.395,25
TOTAL		1.880,00	1.880,00	1.880,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	29/11/2017	53,80		Lançada
INSS - LIVRE	29/11/2017	150,40		Lançada
BANRISUL FINANCIAMENTOS - LIVRE	29/11/2017	280,55		Lançada
TOTAL		484,75