| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6908 | Data de lançamento: | 29/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE pagto ferias mês 12/2017 | 1.481,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2017 | REFERENTE pagto ferias mês 12/2017 | 1.481,30 | ||
| 29/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA 12/2017. | 1.481,30 | ||
| 29/11/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS | 165,38 | ||
| 29/11/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS | 309,39 | ||
| 30/11/2017 | Pagamento de Empenho 6908/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.006,53 | ||
| TOTAL | 1.481,30 | 1.481,30 | 1.481,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE | 29/11/2017 | 165,38 | Lançada | |
| SICREDI FINANCIAMENTOS - LIVRE | 29/11/2017 | 309,39 | Lançada | |
| TOTAL | 474,77 |
