| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 6918 | Data de lançamento: | 29/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contribuição patronal pagto ferias mês 12/2017 | 249,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2017 | contribuição patronal pagto ferias mês 12/2017 | 249,87 | ||
| 29/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA 12/2017. | 249,87 | ||
| 29/12/2017 | DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. | -249,87 | ||
| 29/12/2017 | DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. | -249,87 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
