| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SAULO SERGIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 6929 | Data de lançamento: | 29/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A FONTOURA XAVIER-RS, NO DIA 30.11.2017 CONDUZIR ALUNOS DO 9º ANO DA EMEF MENINO DEUS PARA VIAGEM DE INTEGRAÇÃO DE FINAL DO ANO LETIVO NO PARQUE DAS TUIAS. | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2017 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A FONTOURA XAVIER-RS, NO DIA 30.11.2017 CONDUZIR ALUNOS DO 9º ANO DA EMEF MENINO DEUS PARA VIAGEM DE INTEGRAÇÃO DE FINAL DO ANO LETIVO NO PARQUE DAS TUIAS. | 32,00 | ||
| 29/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES. | 32,00 | ||
| 08/05/2018 | Pagamento de Empenho 6929/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3312 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
