| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 6932 | Data de lançamento: | 29/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ENFEITES NATALINOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA EMEF MENINO DEUS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL. | 21,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2017 | ENFEITES NATALINOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA EMEF MENINO DEUS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL. | 210,00 | ||
| 29/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017.359.039, SÉRIE 890. | 210,00 | ||
| 16/02/2018 | Pagamento de Empenho 6932/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3172 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
