| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO DE SERVICO MAUA |
| Número do empenho: | 6934 | Data de lançamento: | 29/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 31.26 | DIESEL ORIGINAL ADITIVADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 3,20 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2017 | DIESEL ORIGINAL ADITIVADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 100,00 | ||
| 29/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFS-e Nº 93121, SÉRIE 001. | 100,00 | ||
| 28/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860200 PAGTO. REF. EMPENHO 6934/2017 POSTO DE SERVICO MAUA - 1484 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
