| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL COTRIEL LTDA |
| Número do empenho: | 6935 | Data de lançamento: | 29/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL 031/2017, CONTRATO Nº 161/2017. | 2,90 | 8.685,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2017 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL 031/2017, CONTRATO Nº 161/2017. | 8.685,00 | ||
| 20/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000.020.048, SÉRIE 001. | 8.685,00 | ||
| 02/01/2018 | Pagamento de Empenho 6935/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.685,00 | ||
| TOTAL | 8.685,00 | 8.685,00 | 8.685,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
