| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL S/A - VEICULOS |
| Número do empenho: | 6942 | Data de lançamento: | 30/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMPRA DE VEICULOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEÍCULO NOVO TIPO PSSAGEIRO | 37.500,00 | 37.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | VEÍCULO NOVO TIPO PSSAGEIRO | 37.500,00 | ||
| 15/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 104280. | 37.500,00 | ||
| 26/12/2017 | Pagamento de Empenho 6942/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 37.500,00 | ||
| TOTAL | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
