| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 6974 | Data de lançamento: | 04/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | OASF/FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CANETA | 1,35 | 2,70 |
| 1.00 | REGUA | 1,70 | 1,70 |
| 1.00 | COLA frasco de 40 gramas FRASCO DE 110G | 5,60 | 5,60 |
| 1.00 | TESOURA PEGUENA | 4,57 | 4,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2017 | CANETA REGUA COLA frasco de 40 gramas FRASCO DE 110G TESOURA PEGUENA | 14,57 | ||
| 04/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 017.419.844, SÉRIE 890. | 14,57 | ||
| 11/12/2017 | Pagamento de Empenho 6974/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 21 | 14,57 | ||
| TOTAL | 14,57 | 14,57 | 14,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
