| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA |
| Número do empenho: | 6976 | Data de lançamento: | 04/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41.51 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904, DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 4,30 | 178,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2017 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904, DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 178,45 | ||
| 04/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 178,45 | ||
| 28/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861926 PAGTO. REF. EMPENHO 6976/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA - 4306 | 178,45 | ||
| TOTAL | 178,45 | 178,45 | 178,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
