| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 6989 | Data de lançamento: | 05/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | GORRO DE NATAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GORROS DE NATAL PARA ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E FESTIVIDADES DE NATAL. | 3,02 | 151,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2017 | GORRO DE NATAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GORROS DE NATAL PARA ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E FESTIVIDADES DE NATAL. | 151,00 | ||
| 05/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000.000.006, SÉRIE 1. | 151,00 | ||
| 26/12/2017 | Pagamento de Empenho 6989/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 151,00 | ||
| TOTAL | 151,00 | 151,00 | 151,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
