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Exercício: 2017
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, NA EMEI TOCA DOS TOCOS.		7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	7.000,00
27/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		294,37
10/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. JANEIRO/2017 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			294,37
22/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		181,82
07/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 /99502/49 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			181,82
30/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		537,35
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			537,35
26/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		606,54
10/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			606,54
29/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		430,09
12/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			430,09
28/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		558,51
07/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			558,51
27/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		542,56
10/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			542,56
29/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		444,45
11/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			444,45
28/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 20170000000000449730.		644,12
11/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			644,12
31/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELÉTRICA. REF. OUTUBRO/2017. Nº 99502/49.		595,37
16/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			595,37
04/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELÉTRICA. NOVEMBRO/2017. FATURA Nº 99502/49.		552,02
14/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			552,02
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-1.612,80
TOTAL		5.387,20	5.387,20	5.387,20
SALDO A PAGAR				0,00