| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS NUNES |
| Número do empenho: | 7010 | Data de lançamento: | 06/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 06.12.2017 PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES SELONI LORENZI, MERCEDES CARVALHO, DARCI PEREIRA, JORGE, LEONIDA LACH FREESE, EDSON GUERREIRO, ARACI DRUM, MARI GOMES, FRIDA FEDER, ROSELEIA PENS MARCON, CLAUDETE FATIMA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2017 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 06.12.2017 PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES SELONI LORENZI, MERCEDES CARVALHO, DARCI PEREIRA, JORGE, LEONIDA LACH FREESE, EDSON GUERREIRO, ARACI DRUM, MARI GOMES, FRIDA FEDER, ROSELEIA PENS MARCON, CLAUDETE FATIMA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 32,00 | ||
| 06/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. | 32,00 | ||
| 28/12/2017 | Pagamento de Empenho 7010/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860284 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
