| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 7013 | Data de lançamento: | 07/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FOLHA DE OFÍCIO | 23,00 | 230,00 |
| 1.00 | GRAMPEADOR PEQUENO | 14,00 | 14,00 |
| 2.00 | PAPEL SULFITE CAIXA COM 50FOLHAS | 20,00 | 40,00 |
| 15.00 | CARTOLINA FINALIDADE: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CRAS. | 0,75 | 11,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2017 | FOLHA DE OFÍCIO GRAMPEADOR PEQUENO PAPEL SULFITE CAIXA COM 50FOLHAS CARTOLINA FINALIDADE: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CRAS. | 295,25 | ||
| 07/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 000.000.007, SÉRIE 1. | 295,25 | ||
| 26/12/2017 | Pagamento de Empenho 7013/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 295,25 | ||
| TOTAL | 295,25 | 295,25 | 295,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
