| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
| Número do empenho: | 7016 | Data de lançamento: | 07/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LUBRIFICAÇÃO FINALIDADE: REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK7749, ISD 5860, IMH 4026, IMT 4838, KOMBI PLACAS ISY 6086, IQS 2789 E ÔNIBUS PLACAS IVY 7904, IUT 0366, DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2017 | LUBRIFICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO FINALIDADE: REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK7749, ISD 5860, IMH 4026, IMT 4838, KOMBI PLACAS ISY 6086, IQS 2789 E ÔNIBUS PLACAS IVY 7904, IUT 0366, DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 200,00 | ||
| 07/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NFS-e Nº 5, SÉRIE E. | 200,00 | ||
| 15/12/2017 | Pagamento de Empenho 7016/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851705 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
