| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 7019 | Data de lançamento: | 08/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% | 2,68 | 268,00 |
| 150.00 | EQUIPO MACROGOTAS | 0,92 | 138,00 |
| 100.00 | SCALP N. 21 | 0,24 | 24,00 |
| 15.00 | COMPRESSA 7,5x7,5 13 FIOS PACOTE 500 | 24,54 | 368,10 |
| 50.00 | LUVA ESTERIL N° 7.5 | 1,16 | 58,00 |
| 50.00 | LUVAS ESTERIL 7,00. | 1,16 | 58,00 |
| 15.00 | ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M | 5,65 | 84,75 |
| 5.00 | FITA HGT, PARA APARELHO PRESTIGE C 50 | 25,56 | 127,80 |
| 300.00 | SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML | 0,12 | 36,00 |
| 500.00 | SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML | 0,13 | 65,00 |
| 500.00 | SERINGA 10ML | 0,24 | 120,00 |
| 500.00 | AGULHA 40 X 12 | 0,07 | 35,00 |
| 1.00 | SACO DE LIXO 100 LITROS FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 70,56 | 70,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2017 | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% EQUIPO MACROGOTAS SCALP N. 21 COMPRESSA 7,5x7,5 13 FIOS PACOTE 500 LUVA ESTERIL N° 7.5 LUVAS ESTERIL 7,00. ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M FITA HGT, PARA APARELHO PRESTIGE C 50 SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SERINGA 10ML AGULHA 40 X 12 SACO DE LIXO 100 LITROS FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 1.453,21 | ||
| 08/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 47317, SÉRIE 001. | 1.453,21 | ||
| 26/12/2017 | Pagamento de Empenho 7019/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.453,21 | ||
| TOTAL | 1.453,21 | 1.453,21 | 1.453,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
