| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELOISA MARION 01340176092 |
| Número do empenho: | 7031 | Data de lançamento: | 11/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº 1203/2017, REF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA PRESTADORES DE SERVIÇO (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AO CRAS, CFE. LICITAÇÃO Nº13/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017, CONTRATO Nº 37/2017. | 158,40 | 158,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2017 | EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº 1203/2017, REF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA PRESTADORES DE SERVIÇO (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AO CRAS, CFE. LICITAÇÃO Nº13/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017, CONTRATO Nº 37/2017. | 158,40 | ||
| 11/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 5, SÉRIE E. | 158,40 | ||
| 18/12/2017 | Pagamento de Empenho 7031/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 158,40 | ||
| TOTAL | 158,40 | 158,40 | 158,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
