REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA USOS NA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017, CONTRATO Nº 011/2017.
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456,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2017
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA USOS NA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017, CONTRATO Nº 011/2017.
456,20
09/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 06633
264,20
15/03/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 708/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851559
264,20
07/06/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR MARIA JOSÉ TOLEDO CFE NF Nº7440.
192,00
12/06/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 708/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851626
192,00
TOTAL
456,20
456,20
456,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
