| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7117 | Data de lançamento: | 11/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE pagto 13º/2017 | 135,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2017 | REFERENTE pagto 13º/2017 | 135,45 | ||
| 11/12/2017 | EMP. LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. 13º SALÁRIO. | 135,45 | ||
| 14/12/2017 | Pagamento de Empenho 7117/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 135,45 | ||
| TOTAL | 135,45 | 135,45 | 135,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
