| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7124 | Data de lançamento: | 11/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE pagto 13º/2017 | 1.027,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2017 | REFERENTE pagto 13º/2017 | 1.027,31 | ||
| 11/12/2017 | EMP. LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. 13º SALÁRIO. | 1.027,31 | ||
| 11/12/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA | 116,39 | ||
| 14/12/2017 | Pagamento de Empenho 7124/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 910,92 | ||
| TOTAL | 1.027,31 | 1.027,31 | 1.027,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE | 11/12/2017 | 116,39 | Lançada | |
| TOTAL | 116,39 |
