| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7161 | Data de lançamento: | 11/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref pagto 13º/2017 | 3.206,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2017 | ref pagto 13º/2017 | 3.206,83 | ||
| 11/12/2017 | EMP. LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. 13º SALÁRIO. | 3.206,83 | ||
| 11/12/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: NASF | 256,52 | ||
| 14/12/2017 | Pagamento de Empenho 7161/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.950,31 | ||
| TOTAL | 3.206,83 | 3.206,83 | 3.206,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - PSF/SF | 11/12/2017 | 256,52 | Lançada | |
| TOTAL | 256,52 |
