| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7167 | Data de lançamento: | 11/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente pagto 13º/2017 | 96,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2017 | Referente pagto 13º/2017 | 96,78 | ||
| 11/12/2017 | EMP. LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. 13º SALÁRIO. | 96,78 | ||
| 14/12/2017 | Pagamento de Empenho 7167/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 96,78 | ||
| TOTAL | 96,78 | 96,78 | 96,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
